Онлайн касса при торговле алкоголем

Согласно 54 ФЗ, магазин разливного пива, как и любая другая розничная торговая точка, которая работает с алкоголем, должен применять онлайн-кассу. Это актуально для ИП и ООО на всех системах налогообложения. Разберемся, как продавать пиво через онлайн-кассы и какую кассу лучше выбрать.

Что вы узнаете

• Нужна ли онлайн-касса для с ЕГАИС для продажи пива
• Требования 54-ФЗ к онлайн-кассам
• Какая онлайн-касса подойдет для пивного магазина
• Как взаимодействовать с ЕГАИС
• Как начать работать с онлайн-кассой
• Что будет за работу без кассы

Нужна ли онлайн-касса с ЕГАИС для продажи пива

ЕГАИС контролирует производство и оборот алкоголя. Если ИП продает в розницу пиво, в том числе разливное, медовуху, сидр, пивные напитки, то ему не нужно отправлять данные о реализации через онлайн-кассу в ЕГАИС. В системе регистрируется только поступление в магазин. Причем если у вас сеть торговых точек, отчитаться в ЕГАИС о поступлении можно с одного компьютера с установленным УТМ.

Это дает возможность использовать любой тип онлайн-кассы для продажи пива — от автономной кассы до фискального регистратора в связке с кассовым компьютером.

С 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2024 года проходит эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. Дальше маркировка станет обязательной. Государство будет отслеживать движение каждой бутылки пива, а также канистр и кег через маркировку Data Matrix.

Участие в эксперименте поможет наладить бизнес-процессы еще до начала обязательной маркировки и не даст нарваться на штрафы.

Готовое решение для автоматизации пивного магазина

Требования 54-ФЗ к онлайн-кассам

В законе онлайн-касса обозначена аббревиатурой ККТ — «контрольно-кассовая техника».

1. ККТ должна печатать чеки и отправлять их в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД). Для передачи нужен интернет: чеки передаются в режиме онлайн. Но допускается задержка чеков до 30 дней — например, если возникли проблемы со связью. Что такое ОФД и как подключиться
2. ККТ должна содержать фискальный накопитель (ФН). Это устройство, которое хранит фискальные документы и шифрует их перед передачей в ОФД. Информацию на фискальном накопителе нельзя скорректировать или удалить. ФН нужно выбрать под вашу систему налогообложения. Как выбрать фискальный накопитель
3. Поставить кассу на учет в налоговую можно онлайн — без личного посещения. Есть два варианта: через сайт ФНС или личный кабинет оператора фискальных данных. Как зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой
4. ККТ должна уметь формировать электронные чеки. А по просьбе покупателя кассир должен отправить электронную копию чека по e-mail или смс. Электронный чек равносилен бумажному. Вне зависимости от формата кассовый чек должен содержать обязательные реквизиты. За отсутствие любого налоговая может оштрафовать. Перечень обязательных реквизитов в кассовом чеке

Какая онлайн-касса подойдет для пивного магазина

Фискальный регистратор

Если на кассовом месте уже есть компьютер или планшет, подключите к нему фискальный регистратор. Это онлайн-касса, которая только фискализирует чеки, печатает их и отправляет в ОФД. У нее нет ни дисплея, ни клавиатуры, поэтому она работает только в связке с компьютером или планшетом.

Наличие компьютера дает пространство для автоматизации и роста бизнеса. Установив на него товароучетную систему — например, СБИС Для магазинов и розничных продаж, — вы сможете:

• создать палитру «быстрых товаров» — кассир будет быстрее обслуживать покупателей, в 1 клик добавляя в чек самые продаваемые позиции;
• подключить к компьютеру весы и автоматически добавлять вес закусок;
• выполнить поиск по названию, артикулу или штрихкоду;
• легко занести номенклатуру, цены, управлять скидками, создать счастливые часы и дни для покупателей;
• построить отчеты по продажам, контролировать ассортимент, управлять закупками.

Рекомендуемые модели:

Фискальный регистратор АТОЛ 30Ф

Одна из самых надежных моделей, которая подойдет для магазинов без очередей. Для печати используется узкая чековая лента 57 мм. У онлайн-кассы нет автоотрезчика чека, поэтому кассир будет отрывать чеки вручную.

Но несмотря на это, касса надежно стоит на прилавке и не смещается во время отрыва чека.

Фискальный регистратор ШТРИХ-ЛАЙТ-01-Ф

Модель, которая подходит для магазинов со средней и высокой проходимостью. Может работать с любой торговой программой. Печатает чеки с рекордной для онлайн-касс скоростью: 10 позиций за 1-2 секунды.

Есть автоотрезчик чека — это экономит время обслуживания.

POS-терминал и фискальный регистратор

Если у продавцов нет рабочего компьютера, предлагаем купить комплект оборудования: POS-терминал АТОЛ Optima и любой фискальный регистратор.

POS-терминал — это мини-компьютер с сенсорным экраном. К нему можно подключить дополнительное оборудование: сканер штрихкодов, дисплей покупателя и фискальный регистратор для печати чеков.

POS-терминал АТОЛ Optima и фискальный регистратор

Это один из самых популярных комплектов для автоматизации небольшого магазина. АТОЛ Optima — это компактный планшет. На его экран удобно выводить плитки популярных товаров и не тратить время на ручной поиск в каталоге.

У терминала 10 USB-портов — хватит на сканер штрихкодов, электронную подпись, принтер этикеток и другое оборудование. А если отключат свет — Optima сможет работать еще 4 часа без подзарядки.

Подобрать онлайн-кассу для пивного магазина

Как взаимодействовать с ЕГАИС

Продавцы слабых алкогольных напитков (пива, сидра, медовухи) должны раз в день оформлять списания в ЕГАИС. Для этого индивидуальным предпринимателям достаточно установить УТМ-модуль на один компьютер, который расположен на точке или по месту регистрации ИП. Организации, которые имеют несколько торговых точек, следует установить УТМ-модуль в каждом магазине.

И тем и другим списывать алкоголь при каждой продаже не надо.

Как начать работу с онлайн-кассой

1. Выбрать и приобрести онлайн-кассу и фискальный накопитель.
2. Подключиться к сервису ОФД — именно он будет взаимодействовать с ФНС.
3. Зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой.

Что будет за работу без кассы

• Если ФНС узнает, что пивной магазин не использует онлайн-кассу, ИП грозит штраф — 25–50% от суммы расчета, который провели без онлайн-кассы, но не менее 10 000 рублей. Для компании — 75–100% от суммы расчета без онлайн-кассы, но не менее 30 000 рублей.
• Если ККТ не применяется в установленном порядке, например, не зарегистрирована или при регистрации указаны неверные данные, для должностного лица это грозит предупреждением или штрафом — от 1 500 до 3 000 рублей. Для юрлица — предупреждением или штрафом от 5 000 до 10 000 рублей.
• Если клиенту не предоставлен бумажный или электронный чек, компания заплатит 10 000 руб. Должностное лицо — 2 000 рублей.

Онлайн-касса для пивного магазина под ключ

Онлайн-касса для продажи алкоголя

Торговля алкоголем попадает в категорию «реализация алкогольной продукции», поэтому при выборе ККМ важно оценить его соответствие требованиям ЕГАИС и 54—ФЗ, возможности подключения к интернету, печати бумажных чеков, работы с платежными картами.

При выборе модели онлайн-кассы для фирм, которые продают алкоголь в розницу, следует обратить внимание на несколько важных деталей:

• соответствие требованиям ЕГАИС и ФЗ-54 (присутствие в реестре онлайн-касс ФНС России);
• возможность подключения к интернету проводным или беспроводным способом;
• передача данных в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД) в онлайн-режиме или в течение 30 дней с момента проведения сделки путем пересылки сведений с фискального накопителя;
• формирование не только электронных, но и бумажных чеков (наличие принтера) для передачи на руки покупателям;
• наличие механизмов для работы с платежными картами.

При продаже алкоголя фирма не обязана отчитываться перед ЕГАИС по вопросам совершения сделок с покупателями: обычно она отправляет накладную только по факту получения партии товара на склад.

В случае необходимости кассовый аппарат должен быть обеспечен функционалом для нестационарной, выездной торговли спиртными напитками.

Какую кассу выбрать для ЕГАИС

Тем, кто торгует алкоголем, любая онлайн‑касса не подойдет. Не все автономные кассы можно доработать для обмена с ЕГАИС. Поэтому наиболее универсальным решением будет фискальный регистратор или смарт‑терминал.

Для большого потока клиентов. Если посетителей в магазине много, то необходимо иметь производительную кассу, чтобы не создавать очередь. В этом случае лучше всего подойдет кассовый компьютер с фискальным регистратором. Установив на компьютер кассовое ПО, например, «СБИС Для магазинов и аптек», вы получаете широкие возможности для автоматизации бизнеса и быстрого обслуживания покупателей:

• создание каталога с полной информацией о товаре;
• поиск товара по артикулу или штрихкоду;
• добавление товара в чек одним касанием из палитры «быстрых товаров»;
• отправка данных в ЕГАИС и «Меркурий»;
• контроль ассортимента и планирование закупок;
• любые программы лояльности — счастливые часы, скидки на весь чек или конкретный товар, накопительные карты и бонусы;
• отчеты о работе торговой точки в реальном времени

Фискальный регистратор работает только в связке с кассовым компьютером. Кассовая программа формирует чек, а фискальный регистратор — отправляет его в ОФД и печатает для покупателя. Поскольку вся основная работа по формированию чека и взаимодействию с ЕГАИС ложится на кассовый компьютер, вам подойдет практически любая модель фискального регистратора.

При выборе обратите внимание на такие показатели, как скорость печати чеков, ширина чековой ленты и наличие автоотрезчика.

Для небольших заведений. Магазинам и ресторанам с маленьким потоком клиентов подойдет смарт‑терминал. Это компактное устройство, которое одновременно выполняет функции кассового компьютера и фискального регистратора.

Внешне смарт‑терминал напоминает планшет и работать на нем также удобно.

Вы можете выбрать терминал со стандартным кассовым ПО или смарт‑терминал с установленной программой «СБИС Для магазинов и аптек».

Терминал с предустановленной кассовой программой обойдется дешевле, но такое базовое ПО не позволяет работать с дисконтными картами, отложенными чеками, редактировать номенклатуру. Чтобы расширить возможности, придется скачивать дополнительные платные программы в магазине приложений — в результате стоимость терминала возрастает в разы.

Подключение такой кассы к ЕГАИС для работы с алкоголем тоже потребует дополнительных затрат — придется купить УТМ‑модуль в магазине приложений (исключение — онлайн‑кассы Viki, на которых уже предустановлен УТМ) или приобрести дополнительное устройство.

Как начать работать с онлайн-кассой и ЕГАИС

• Приобрести квалифицированную электронную подпись КЭП — она понадобится для регистрации кассы в налоговой и для отправки информации в ЕГАИС.
• Заключить договор с ОФД.
• Зарегистрировать онлайн‑кассу — это можно сделать на сайте ФНС или в СБИС.
• Пройти регистрацию на портале ЕГАИС.
• Скачать и установить УТМ.

Если вам придется перерегистрировать кассу, которая взаимодействует с ЕГАИС и «Меркурием», в налоговой, этот процесс ничем не отличается от перерегистрации любой другой кассы.

Штрафы за продажу алкоголя без онлайн‑кассы

Если магазин или предприятие общественного питания не соблюдает 54‑ФЗ и работает без кассы нового образца, нарушает правила регистрации или не предоставляет клиенту чек — законом предусмотрены штрафы:

• от 5000 руб. до 100% суммы расчета мимо кассы — для юридических лиц;
• от 1500 руб. до 50% суммы расчета мимо кассы — для должностных лиц.

Отдельные штрафы предусмотрены за то, что касса не передает сведения о проданном алкоголе в ЕГАИС:

• 10—15 тысяч для должностных лиц;
• 150—200 тысяч для юридических лиц.

При этом весь неучтенный в ЕГАИС алкоголь может быть конфискован.

Если вы хотите торговать алкоголем, то нужно зарегистрировать ИП или ООО, а затем открыть расчетный счет. Если вы зарабатываете больше 500 000 рублей в месяц, выгоднее всего будет открыть счет для бизнеса в Модульбанке. Выводить до 500 000 рублей на карту физлица можно бесплатно, а если хотите переводить больше, то подключите опцию «Зеленый лимит» и выводите любые суммы с комиссией от 0,75%.

Дзынь! 6 сервисов для продажи алкоголя

В этот раз всё просто. Мы отобрали шесть сервисов, которые пригодятся продавцам алкоголя и пива. Они помогут вам сэкономить место, время и нервы.

• Автор: Артур Белостоцкий

Сэкономить место на прилавке

Название: УТМ Плюс

Цена: от 6490 ₽ в месяц

Как работает: запускает универсальный транспортный модуль на кассе и полностью заменяет громоздкий ноутбук или отдельное устройство.

Если вы продаете алкоголь, касса должна передавать информацию о продажах в ЕГАИС — государственную информационную систему. Для этого нужен универсальный транспортный модуль — УТМ. Его ставят на ноутбук или отдельное устройство — хаб.

Это неудобно — модуль занимает дополнительное место, а чтобы подружить его с кассой, нужно возиться с настройкой. А если хаб сломается, вы потеряете данные и заплатите за помощь специалистов.

С Эвотором отдельный УТМ не нужен, достаточно установить комплект «УТМ Плюс». А ещё с ним вы сможете продавать крепкий алкоголь и пиво, получать накладные от поставщиков, ограничивать время продажи алкоголя, следить за работой УТМ и сертификатами ключей,
формировать данные для алкодекларации и отчёты по продажам.

Получать накладные

Название: ЕГАИС+

Цена: от 60 ₽ в месяц, 30 дней бесплатно

Как работает: находит неподтвержденные накладные и отправляет их в ЕГАИС.

Когда получаете алкоголь от поставщиков, вы должны подтвердить накладные в личном кабинете ЕГАИС. Если накладная не пришла, её нужно запросить заново — обычно для этого приходится заходить в личный кабинет ЕГАИС. Чтобы не тратить время, установите сервис — так вы сможете запрашивать накладные с терминала.

Контролировать выручку с телефона

Цена: от 70 ₽ в месяц, 14 дней бесплатно

Как работает: добавляет виджет с суммой выручки на экран телефона.

Чтобы всегда знать, как идут дела на точке, установите виджет на телефон. Так вы сможете быстро проверить выручку, не отвлекаясь от дел. Можете настроить отдельные виджеты для разных способов оплаты: один виджет будет показывать выручку наличными, а другой — для оплаты картами.

Учитывать тару и пакеты

Название: В каждый чек

Цена: от 120 ₽ в месяц, 3 дня бесплатно

Как работает: автоматически добавляет в чек дополнительные товары.

Чтобы кассир не забывал пробить тару, установите сервис «В каждый чек». Он автоматически добавит в чек бутылку или акционный товар. Кассир обслуживает покупателей быстрее, а у вас — порядок в учёте.

Подключить весы

Цена: от 0 до 3000 ₽

Как работает: помогает весам и кассе найти общий язык.

Чтобы ускорить работу с развесными товарами, укажите в настройках товара цену за килограмм и подключите к кассе весы. Так касса узнает вес товара и рассчитает цену — кассиру достаточно положить товар на весы и выбрать его в списке на кассе.

В магазине Эвотора есть драйверы для весов производителей «ШТРИХ», «Меркурий», «Мера», «Масса» и CAS.

Не тратить время на мелочь

Цена: от36 ₽ в месяц, 3 дня бесплатно

Как работает: сервис позволяет выкинуть копейки из суммы покупки.

Копейки — это неудобно: кассирам приходится отсчитывать сдачу мелкими монетами, а покупателям — искать мелочь по карманам. Долго, невыгодно и скучно. Без копеек кассир работает быстрее, а покупатели не скучают в очереди.

Онлайн-касса с ЕГАИС для продажи алкоголя

Чтобы законно продавать алкоголь в розницу, нужно соответствовать двум законам: 54-ФЗ и 171-ФЗ — использовать онлайн-кассы и отправлять сведения о продажах в ЕГАИС. Разберемся, какая онлайн-касса подойдет для продажи алкоголя и работы с ЕГАИС.

Что вы узнаете

• Что такое ЕГАИС и как с ней работать
• Что нужно для работы с ЕГАИС
• Какую онлайн-кассу выбрать для работы с ЕГАИС
• Частые вопросы

Что такое ЕГАИС и как с ней работать

ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) — это система, с помощью которой государство контролирует движение алкоголя от производства до реализации. Все, кто продают алкоголь, должны отчитываться в ЕГАИС. Например, розничные магазины отчитываются, когда принимают товар, продают его и списывают в случае брака или боя.

При продаже крепкого алкоголя данные в ЕГАИС отправляются, когда кассир сканирует акцизную марку на кассе. Но ИП, которые торгуют пивом и другим немаркированным алкоголем, проводят продажу по онлайн-кассе, как с другими товарами, — по штрихкоду или выбирая из каталога. В ЕГАИС им достаточно отчитаться только о получении партии.

Для того чтобы передавать чеки в ЕГАИС, нужно установить дополнительное ПО на кассовый компьютер — универсальный транспортный модуль (УТМ). Именно через него происходит взаимодействие с информационной системой ЕГАИС.

При реализации маркированного алкоголя УТМ обращается к ЕГАИС (это может происходить в онлайн- или офлайн-режиме) и запрашивает разрешение на продажу. После получения разрешения учетная программа формирует чек по всем позициям и отправляет его в онлайн-кассу.

Отчетность в Росалкогольрегулирование

Также участники алкогольного рынка, в том числе розничные продавцы, обязаны сдавать отчетность в Росалкогольрегулирование. Декларации сдают каждый квартал, не позднее 20 числа месяца, который следует за отчетным периодом.

Организации, которые продают крепкий алкоголь в розницу, общепит, а также организации, которые торгуют в населенных пунктах без связи, сдают декларацию по форме 7. Организаций и ИП, которые продают в розницу пиво, — по форме 8.

Со СБИС не нужно заполнять отчеты вручную: система соберет все данные, которые вы отправляли в ЕГАИС в этом квартале, и заполнит отчет. Бухгалтеру останется проверить отчет, скачать уже подписанный документ и загрузить на портал в ФСРАР.

СБИС возьмет на себя всю работу с ЕГАИС

Что нужно для работы с ЕГАИС

Для торговли нужны: онлайн-касса, электронная подпись, договор с оператором фискальных данных (ОФД) и фискальный накопитель (ФН), который подходит для вашей СНО. А для продажи алкоголя нужно зарегистрироваться на портале ЕГАИС, настроить универсальный транспортный модуль (УТМ) и интегрировать его с учетной системой. Еще проверить, подходит ли ваша электронная подпись для работы с ЕГАИС.

Если нет — получить другую.

Приобрести квалифицированную электронную подпись (КЭП)

Для работы с ЕГАИС нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП) на определенном носителе. Носитель называется токеном. Для работы с ЕГАИС нужны модели со встроенным чипом шифрования.

Они обладают высоким уровнем безопасности и сертифицированы ФСТЭК и ФСБ.

Для работы с ЕГАИС подойдут:

Рутокен ЭЦП 2.0

• • защита от клонирования

JaCarta‑2 SE

• • защита от клонирования
• • дополнительный PIN-код
• • защита от взлома
• • восстановление ключа

Рутокен ЭЦП 2.0 Type‑C

• • защита от клонирования
• • разъем USB для MacBook

Также квалифицированная электронная подпись понадобится для подключения к ОФД и регистрации онлайн-кассы в налоговой. В этом случае особенных требований к токену нет.

Если у вас несколько точек продаж, для работы с ЕГАИС нужна электронная подпись на каждую точку, которая указана в лицензии ФСАР и имеет отдельный КПП. ИП могут работать с одной подписью.

Зарегистрироваться в ЕГАИС и установить УТМ

Регистрироваться в системе нужно после того, как получили электронную подпись. Для токенов JaCarta-2 SE и Рутокен 2.0 процесс регистрации отличается.

Для подключения к ЕГАИС нужно:

1. Авторизоваться в личном кабинете ЕГАИС.
2. Сгенерировать RSA-ключ. Он нужен для защищенного соединения с сервером ЕГАИС.
3. Установить УТМ.
4. Настроить интеграцию УТМ с учетной системой.

В видеоинструкциях мы показали, что нужно делать на каждом этапе регистрации: